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Número do Empenho	811003
Data de emissão	11/08/2025
Valor Empenhado	R$ 58,67
Valor Liquidado	R$ 58,67
Valor Pago	R$ 57,96
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.050.683-**
Nome do Ordenador	JOSÉ RAIMUNDO SOARES SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO) DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 051/2024 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ	***817080001**
Endereço	BARÃO DE GURGUEIA, 2472, SAO PEDRO, CEP:64018-290
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manut. da Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
2	13/08/2025	0005277/2025	2	2592	58,67

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	2	13/08/2025	57,96