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Número do Empenho	811001
Data de emissão	11/08/2025
Valor Empenhado	R$ 1.220,20
Valor Liquidado	R$ 1.220,20
Valor Pago	R$ 1.205,56
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.878.133-**
Nome do Ordenador	JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO USO CONTÍNUO E ROTINEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JURANDIR MENDES DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 050/2024 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ	***817080001**
Endereço	BARÃO DE GURGUEIA, 2472, SAO PEDRO, CEP:64018-290
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Unidade Mista de Saúde Jurandir Mendes
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do Hospital Jurandir Mendes
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	13/08/2025	0005279/2025	1	2598	1.220,20

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	13/08/2025	1.205,56