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Número do Empenho	728005
Data de emissão	28/07/2025
Valor Empenhado	R$ 275,98
Valor Liquidado	R$ 275,98
Valor Pago	R$ 272,67
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.878.133-**
Nome do Ordenador	JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES, CONFORME O CONTRATO Nº 051/2024 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ	***817080001**
Endereço	BARÃO DE GURGUEIA, 2472, SAO PEDRO, CEP:64018-290
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	30/07/2025	0004978/2025	1	2523	275,98

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	30/07/2025	272,67