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Número do Empenho	530005
Data de emissão	30/05/2025
Valor Empenhado	R$ 200,00
Valor Liquidado	R$ 200,00
Valor Pago	R$ 200,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.144.153-**
Nome do Ordenador	ROSALINA FERREIRA FREITAS DE CARVALHO
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 417/2025. Roteiro:ANGICAL/TERESINA/ANGICAL com data de saída prevista para 02/06/2025 e previsão de retorno previsto para 03/06/2025. Justificativa:NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS DO CIDADÃO, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO PARA TERESINA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	NATANIEL DE SOUSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ	***056383**
Endereço	MÃE INES, SN, CANTO DO OLHO DAGUA, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Administração Geral
Programa	Proteção Social
Ação	Gestão Administrativa do FMAS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	02/06/2025	0003424/2025	1	---	200,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	02/06/2025	200,00