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Número do Empenho	321002
Data de emissão	21/03/2025
Valor Empenhado	R$ 4.554,00
Valor Liquidado	R$ 4.554,00
Valor Pago	R$ 4.212,45
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.714.393-**
Nome do Ordenador	MARIA JULIA FERREIRA FREITAS
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionado vinculados ao regime geral de previdência da lotação 020101.002 - Gabinete Do Prefeito, conforme autorização de empenho N° 3732 referente ao mês de Mar/2025 da Gabinete Do Prefeito.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	JOAO SIQUEIRA PAES, SN, CENTRO, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Gabinete do Prefeito
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	VENCIMENTOS E SALARIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	24/03/2025		1	---	4.554,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	26/03/2025	4.212,45